第一部分  单位概况

一、单位主要职责

　  中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心的主要职责是：

（一）协助自贸试验区管委会做好招商引资工作方案及年度计划。

　 （二）负责招商引资信息的收集整理和宣传推介工作，建立厦门片区招商引资平台，参与相关招商推介活动。

（三）负责厦门片区招商引资日常接待、项目洽谈工作；负责跟踪投资项目，为投资者提供咨询、手续办理指导等服务。

（四）负责提供企业入驻前期服务工作，协助解决客商投资过程遇到的问题。

（五）协助自贸试验区管委会研究国内外投资政策、投资动向，收集国内外客商的投资信息，为厦门片区制定招商政策和招商战略提供决策参考。

（六）参与招商引资工作的督查、调度、统计和考核工作。

二、单位基本情况

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心包括4个处室/科室，人员编制数17人，在职人数17人。

三、单位主要工作任务

2023年，中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心主要任务是：加强厦门自贸片区招商引资工作，宣传推介投资环境和营商环境，做好招商引资接待安排。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极开展“走出去”招商，做好来谈客商的接待工作。

（二）打造”精细化+专业化+市场化“招商模式，壮大招商队伍的力量，同时，与第三方机构协会，以及借助自贸投发公司、招商中介公司等，为自贸区招商助力。

（三）加强宣传推介，利用投洽会、校友经济发展大会、进博会等大会积极开展招商引资，引进一批优质项目。

                                    第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心2023年收入预算为505.12万元，比2022年预算数增加23.02万元，增长4.77％，具体情况如下：

1.财政拨款收入505.12万元，其中一般公共预算拨款收入505.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

（二）中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心2023年支出预算为505.12万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加23.02万元，增长4.77％，具体情况如下：

　　1.基本支出505.12万元，其中，人员支出462.62万元，公用支出42.50万元；

　　2.项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出505.12万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加23.02万元，增长4.77%，主要是由于公积金缴费基数提高以及本年增加了单位缴交的职业年金。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是: 本单位本年度与上年度都没有因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是: 本单位本年度与上年度都没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是: 本单位本年度与上年度都没有公务用车购置及运行费预算安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2023年中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。本单位为事业单位，没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

　　2023年中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。本年度没有安排采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。本单位没有车辆、50万以上通用设备及单位价值100万以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

　　中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。本年度本单位没有安排项目绩效目标。

                          第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

                                 第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、二级项目绩效目标表