目　　录

       第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

                                 第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门象屿保税区招商服务中心的主要职责是：

（一）负责象屿保税区的招商引资日常接待、洽谈工作，研究国内外投资政策、投资动向，收集和捕捉国内外客商的投资信息，为保税区制定政策、策略、确定产业方向提供决策信息并提出建议，跟踪服务投资项目，参与与保税区有关的各种招商宣传活动，大力宣传保税区的投资环境，吸引国内外投资者到保税区考察，代理保税区企业注册、年检等服务性工作。

（二）负责园区工程建设项目的土地、规划、建设方面的

管理、协调与服务工作，负责园区的供水、供电等公共市政设施的管理与维护工作，负责园区重点建设项目的跟踪、协调、督办工作，负责财政投融资建设项目的方案设计、图纸审查、工程推进、造价审核等一系列建设管理工作。

（三）根据管委会的部署要求，认真配合做好合作示范区的规划编制工作和推进启动区的基础工程建设为中外投资者免费提供咨询、跟踪、信息等“一站式”服务：协助进行投资前期的市场调研、协助办理投资各环节的手续、协调解决投资过程中遇到的问题、专人服务全程跟踪投资计划。

二、单位基本情况

厦门象屿保税区招商服务中心包括9个处室/科室，人员编制数51人，在职人数51人。

三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门象屿保税区招商服务中心主要任务是：完成合同项目数15个，投资额21亿元；合同利用外资8亿元，实际到资额2亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要加大外资项目挖潜力度。

（二）要强化联动招商。　　

（三）要打造“精细化+专业化+市场化”招商模式。

（四）要狠抓项目实际到资及落地运营。

            第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门象屿保税区招商服务中心2023年收入预算为1,678.28万元，比2022年预算数增加65.29万元，增长4.05％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,678.28万元，其中一般公共预算拨款收入1,678.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门象屿保税区招商服务中心2023年支出预算为1,678.28万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加65.29万元，增长4.05％，具体情况如下：

1.基本支出1,678.28万元，其中，人员支出1,424.15万元，公用支出254.13万元；

　　2.项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门象屿保税区招商服务中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,678.28万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加65.29万元，增长4.05%，主要是由于本年增加2名人员费用（增加大厅人员6人转入，减少专才2人）。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,539.67万元。主要用于单位的正常运转、事业发展支出和招商引资等费用支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.50万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.11万元。主要用于事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于2023年与2022年都没有政府性基金预算拨款预算安排。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门象屿保税区招商服务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是: 本年度与上年度都没有因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是: 本年度与上年度都没有公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长11.09%，主要原因是:上年两辆车压缩了0.6万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门象屿保税区招商服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。本单位为事业单位，没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门象屿保税区招商服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。本单位2022年度没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门象屿保税区招商服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。本单位没有50万以上通用设备及单位价值100万以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

厦门象屿保税区招商服务中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。本年度本单位没有安排项目绩效目标。